公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
适用 □不适用策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报，与上一报告期无重大变化。报告期实际损益情况的说明报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-8.55万元及本期已交割合约的投资收益7.74万元；套期有效部分：碳酸锂存货因被套期风险形成损失332.19万元；套期无效部分：碳酸锂期货形成利得384.36万元元，属于无效套期利得为52.16万元。套期保值效果的说明公司以套期保值为目的开展远期结汇业务和外汇期权业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。鉴于永兴新能源的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，公司利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划开展碳酸锂期货套期保值业务。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、IM体育操作风险、法律风险等）公司购买的远期结售汇合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险。鉴于永兴新能源的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，公司利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划开展碳酸锂期货套期保值业务。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定期末衍生金融资产均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）。涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年3月21日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
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